2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网卫生健康综合保障中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网卫生综合保障中心是区卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格正科级，主要职责是负责组织本系统各单位的固定资产管理、统计上报工作；负责组织本系统各单位的财务核算、质量控制和内审工作。负责协助本系统后勤管理、生产安全工作。负责组织本系统医疗设备个应急物资的购置、调拨及应急物资储备库的管理工作。贯彻落实本区卫生健康智慧化发展规划，落实卫生全业务域数据资源管理，推动智慧卫生大数据中心建设。负责本系统网络安全技术指导。负责推动本区卫生健康信息标准化、智慧化评估。负责组织相关业务培训工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制18人，实有人数16人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3924.34万元，比上年减少27985.89万元，下降87.70%。主要原因：新冠疫情纳入常态化管理，减少医用物资采购、仓储、物流等支出。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计3885.90万元，比上年减少27986.28万元，下降87.81%。

1.财政拨款收入3885.90万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3885.90万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计3885.90万元，比上年减少27986.28万元，下降87.81%，其中：基本支出585.90万元，占支出合计的15.07%；项目支出3300.00万元，占支出合计的84.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3885.90万元，比上年减少27986.28万元，下降87.81%。主要原因：新冠疫情纳入常态化管理，减少医用物资采购、仓储、物流等支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3885.90万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.76万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出78.31万元，占本年财政拨款支出2.02%；卫生健康支出3805.83万元，占本年财政拨款支出97.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算1.76万元，比2023年度年初预算减少0.55万元，下降23.80%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算1.76万元，比2023年度年初预算减少0.55万元，下降23.80%。主要用于：员工学习资料及专业技术继续教育培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算78.31万元，比2023年度年初预算增加17.47万元，增长28.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算63.13万元，比2023年度年初预算增加2.29万元，增长3.76%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2023年度决算15.18万元，比2023年度年初预算增加15.18万元，增长100%。主要用于：根据北京市统一政策发放退休人员去世的抚恤金、丧葬费。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3805.83万元，比2023年度年初预算增加1694.36万元，增长80.25%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2023年度决算779.20万元，比2023年度年初预算增加53.80万元，增长7.42%。主要用于：根据北京市统一政策发放事业单位岗位绩效和津贴补贴等经费。

“公立医院”(款)2023年度决算367.00万元，比2023年度年初预算增加367.00万元，增长100%。主要用于：区直属区院医疗设备采购项目。

“公共卫生”(款)2023年度决算948.72万元，比2023年度年初预算减少400.91万元，下降29.71%。主要用于：新冠疫情防控的医用物资采购及疫情防护仓储及运输保障经费。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算37.01万元，比2023年度年初预算增加0.57万元，增长1.56%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算1673.90万元，比2023年度年初预算增加1673.90万元，增长100%。主要用于：区直属医疗机构医疗设备采购项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出585.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.94万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.44万元减少4.5万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.94万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少4.36万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.94万元，比2023年度年初预算数5.3万元减少4.36万元，主要原因：“继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.94万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3159.14万元，其中：政府采购货物支出2041.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1117.58万元。授予中小企业合同金额3159.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3128.09万元，占政府采购支出总额的99.01%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网卫生健康综合保障中心共有车辆1辆，共计23.04万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算